近期，龙华建设财务部强化内控体系建设，以预算管理为主线、以资金管控为核心，修订完善并陆续出台了九项财务内控制度，内容涵盖审批流程、费用报销标准、会计基础工作规范、风险管理、资金管理、投资管理等。通过完善内控体系，强力推进，自觉执行，严格监督，将财务管理渗入到公司经营活动方方面面，使公司财务管理再上新台阶。

一是通过加强全面预算管理，将各公司经营预算数据融入到财务报告中，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于公司经济活动的全过程。

二是通过层级管理办法财务权限的设置，明确各自的权限，避免责任不清现象；

三是通过制定费用报销范围及标准，避免费用报销的随意性；

四是通过设置不相容岗位相互分离，防止一个人办理资金支付的全部过程，确保资金的安全；

五是通过优化支付流程，实现流程节点控制，形成节点控制、关联制约、过程监控的流程制约机制。